Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007896
Monto de la Factura
₲ 47.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172299
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.764.831
Retención DNCP
₲ 167.515
Retención IVA
₲ 1.308.709
Retención Renta
₲ 1.744.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259395
Monto Contrato
₲ 275.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.087.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.087.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Ceremoniales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4