Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006230
Monto de la Factura
₲ 20.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72341
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.665.850
Retención DNCP
₲ 69.850
Retención IVA
₲ 545.700
Retención Renta
₲ 727.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251094
Monto Contrato
₲ 219.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.229.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.229.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE Y DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5