Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006185
Monto de la Factura
₲ 199.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90402
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.563.351
Retención DNCP
₲ 698.140
Retención IVA
₲ 5.454.218
Retención Renta
₲ 7.272.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251094
Monto Contrato
₲ 219.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.229.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.229.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA LA DISERINTE Y DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5