Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004612
Monto de la Factura
₲ 1.506.250
Nro. Solicitud de Transferencia
131514
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.141
Retención DNCP
₲ 5.258
Retención IVA
₲ 41.079
Retención Renta
₲ 54.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250178
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.104.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.104.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4