Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000594
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.982
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259953
Monto Contrato
₲ 154.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.660.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.660.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473603
Nombre de la Licitación
Adquicision de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4