Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025446
Monto de la Factura
₲ 5.996.400
Nro. Solicitud de Transferencia
132755
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.593.878
Retención DNCP
₲ 20.933
Retención IVA
₲ 163.538
Retención Renta
₲ 218.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255098
Monto Contrato
₲ 91.485.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.787.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.787.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3