Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025659
Monto de la Factura
₲ 4.485.700
Nro. Solicitud de Transferencia
132750
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.588
Retención DNCP
₲ 15.659
Retención IVA
₲ 122.337
Retención Renta
₲ 163.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255098
Monto Contrato
₲ 91.485.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.795.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.795.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3