Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001440
Monto de la Factura
₲ 8.126.090
Nro. Solicitud de Transferencia
90703
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.580.608
Retención DNCP
₲ 28.367
Retención IVA
₲ 221.621
Retención Renta
₲ 295.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253199
Monto Contrato
₲ 14.237.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.580.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.580.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2