Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0170841
Monto de la Factura
₲ 23.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.909.357
Retención DNCP
₲ 84.882
Retención IVA
₲ 331.571
Retención Renta
₲ 884.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259487
Monto Contrato
₲ 31.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.866.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.866.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468902
Nombre de la Licitación
"MCN 38/2025 Adquisición de Productos Farmacéuticos, Medicinales, Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4