Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005419
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102837
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.752
Retención DNCP
₲ 1.885
Retención IVA
₲ 14.727
Retención Renta
₲ 19.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250177
Monto Contrato
₲ 76.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.266.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.266.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4