Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005604
Monto de la Factura
₲ 247.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112364
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.886
Retención DNCP
₲ 864
Retención IVA
₲ 6.750
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250177
Monto Contrato
₲ 76.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.088.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.088.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4