Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025017
Monto de la Factura
₲ 1.786.250
Nro. Solicitud de Transferencia
123974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.343
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 48.716
Retención Renta
₲ 64.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250143
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.945.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.945.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459100
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina Para el Comando de Ejercito - Ad referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2