Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006572
Monto de la Factura
₲ 2.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.746.816
Retención DNCP
₲ 9.893
Retención IVA
₲ 77.291
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259510
Monto Contrato
₲ 2.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.746.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.746.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468902
Nombre de la Licitación
"MCN 38/2025 Adquisición de Productos Farmacéuticos, Medicinales, Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4