Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 49.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20733
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.429.075
Retención DNCP
₲ 173.743
Retención IVA
₲ 1.357.364
Retención Renta
₲ 1.809.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-258833
Monto Contrato
₲ 49.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.429.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.429.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE USO VEHICULAR PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1