Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008928
Monto de la Factura
₲ 25.225.250
Nro. Solicitud de Transferencia
35508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.531.948
Retención DNCP
₲ 88.059
Retención IVA
₲ 687.961
Retención Renta
₲ 917.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250005
Monto Contrato
₲ 32.276.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.108.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.108.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456841
Nombre de la Licitación
MCN Nº 19/25 "Adquisición de papel y cartón - IBA y GTAP"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4