Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000028
Monto de la Factura
₲ 8.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72892
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.588.919
Retención DNCP
₲ 28.399
Retención IVA
₲ 221.864
Retención Renta
₲ 295.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250819
Monto Contrato
₲ 121.691.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.702.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.702.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS VARIAS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3