Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005265
Monto de la Factura
₲ 19.995.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113127
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.653.257
Retención DNCP
₲ 69.802
Retención IVA
₲ 545.332
Retención Renta
₲ 727.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251698
Monto Contrato
₲ 25.123.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.324.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.324.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460845
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5