Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 1.247.970
Nro. Solicitud de Transferencia
73307
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.196
Retención DNCP
₲ 4.357
Retención IVA
₲ 34.036
Retención Renta
₲ 45.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251840
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.236.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.236.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4