Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 2.561.040
Nro. Solicitud de Transferencia
119679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.124
Retención DNCP
₲ 8.940
Retención IVA
₲ 69.847
Retención Renta
₲ 93.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251840
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.115.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.115.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4