Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 515.394
Nro. Solicitud de Transferencia
91469
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.464
Retención DNCP
₲ 1.874
Retención IVA
₲ 14.056
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD- ELECTROMECANICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251840
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.423.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.423.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4