Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 1.785.690
Nro. Solicitud de Transferencia
5088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.665.821
Retención DNCP
₲ 6.234
Retención IVA
₲ 48.701
Retención Renta
₲ 64.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251840
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.115.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.115.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4