Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 1.554.630
Nro. Solicitud de Transferencia
19636
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.804
Retención DNCP
₲ 5.427
Retención IVA
₲ 42.399
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES ELEMEC S.R.L.
RUC
80000193-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251840
Monto Contrato
₲ 171.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.115.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.115.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456828
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimeinto y reparación de aire acondicionado
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4