Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 4.427.286
Nro. Solicitud de Transferencia
102840
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.130.095
Retención DNCP
₲ 15.455
Retención IVA
₲ 120.744
Retención Renta
₲ 160.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250979
Monto Contrato
₲ 14.127.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.599.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.599.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456848
Nombre de la Licitación
MCN Nº 12/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y desmalezadoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4