Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006392
Monto de la Factura
₲ 33.149.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.924.265
Retención DNCP
₲ 115.722
Retención IVA
₲ 904.077
Retención Renta
₲ 1.205.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254265
Monto Contrato
₲ 33.149.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.924.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.924.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5