Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 17.659.429
Nro. Solicitud de Transferencia
132417
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.113.592
Retención DNCP
₲ 64.216
Retención IVA
₲ 481.621
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251328
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.791.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.791.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457382
Nombre de la Licitación
MCN Nº 06/2025 "Contratación de Servicio de Despacho Aduanero"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4