Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 5.843.169
Nro. Solicitud de Transferencia
95958
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.562
Retención DNCP
₲ 21.248
Retención IVA
₲ 159.359
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO VALENTIN BENITEZ BURGOS
RUC
2280172-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251328
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.678.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.678.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457382
Nombre de la Licitación
MCN Nº 06/2025 "Contratación de Servicio de Despacho Aduanero"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4