Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023500
Monto de la Factura
₲ 1.993.290
Nro. Solicitud de Transferencia
132924
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.859.487
Retención DNCP
₲ 6.958
Retención IVA
₲ 54.362
Retención Renta
₲ 72.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254957
Monto Contrato
₲ 83.932.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.563.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.563.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3