Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001620
Monto de la Factura
₲ 4.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197853
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.020.682
Retención DNCP
₲ 15.046
Retención IVA
₲ 117.545
Retención Renta
₲ 156.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252980
Monto Contrato
₲ 125.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.106.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.106.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3