Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 17.699.350
Nro. Solicitud de Transferencia
98179
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.511.240
Retención DNCP
₲ 61.787
Retención IVA
₲ 482.710
Retención Renta
₲ 643.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCAR E.A.S.
RUC
80122013-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251583
Monto Contrato
₲ 17.699.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.511.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.511.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Impresiones de Artes Graficas Ad Referéndum 2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1