Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002954
Monto de la Factura
₲ 11.793.466
Nro. Solicitud de Transferencia
138144
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.001.803
Retención DNCP
₲ 41.170
Retención IVA
₲ 321.640
Retención Renta
₲ 428.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255220
Monto Contrato
₲ 11.793.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.001.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.001.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2