Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006313
Monto de la Factura
₲ 1.280.390
Nro. Solicitud de Transferencia
2583
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.194.440
Retención DNCP
₲ 4.470
Retención IVA
₲ 34.920
Retención Renta
₲ 46.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252928
Monto Contrato
₲ 246.113.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.489.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.489.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456827
Nombre de la Licitación
MCN N° 27/25 "Contratacion de servicios de mantenimiento de maquinarias y equipos industriales - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4