Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005075
Monto de la Factura
₲ 664.020
Nro. Solicitud de Transferencia
91441
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.446
Retención DNCP
₲ 2.318
Retención IVA
₲ 18.110
Retención Renta
₲ 24.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252928
Monto Contrato
₲ 246.113.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.959.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.959.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456827
Nombre de la Licitación
MCN N° 27/25 "Contratacion de servicios de mantenimiento de maquinarias y equipos industriales - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4