Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002192
Monto de la Factura
₲ 29.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.752.963
Retención DNCP
₲ 103.855
Retención IVA
₲ 811.364
Retención Renta
₲ 1.081.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249966
Monto Contrato
₲ 59.788.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.739.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.739.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456576
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Del Cf 5 - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5