Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004452
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249966
Monto Contrato
₲ 59.788.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.739.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.739.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456576
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Del Cf 5 - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5