Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013673
Monto de la Factura
₲ 4.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197139
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.226.846
Retención DNCP
₲ 15.817
Retención IVA
₲ 123.573
Retención Renta
₲ 164.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259351
Monto Contrato
₲ 4.534.261
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.226.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.226.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS ( RECARGA DE EXTINTORES)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5