Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003841
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173832
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.375.128
Retención DNCP
₲ 188.509
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256575
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.375.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.375.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RACIONAMIENTO INDIVIDUAL DEL PERSONAL A SER DESPLEGADO EN EL (WRC RALLY DEL PARAGUAY)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5