Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 14.984.194
Nro. Solicitud de Transferencia
73769
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.978.346
Retención DNCP
₲ 52.308
Retención IVA
₲ 408.660
Retención Renta
₲ 544.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250144
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.978.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.978.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459100
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Menores de Maquinaria, Equipos y Muebles de Oficina Para el Comando de Ejercito - Ad referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2