Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004610
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112667
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.389
Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255099
Monto Contrato
₲ 28.482.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.055.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.055.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3