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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004635
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117813
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 833.543

Retención DNCP
₲ 3.002
Retención IVA
₲ 23.455
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255099
Monto Contrato
₲ 28.482.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.055.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.055.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463870
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3