Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003059
Monto de la Factura
₲ 13.932.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73000
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.996.970
Retención DNCP
₲ 48.636
Retención IVA
₲ 379.969
Retención Renta
₲ 506.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Raquel Martinez Villalba
RUC
1674241-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251798
Monto Contrato
₲ 19.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.725.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.725.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456858
Nombre de la Licitación
MCN N° 24 "Adquisición de productos veterinarios - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4