Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014554
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135891
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.701.678
Retención DNCP
₲ 17.594
Retención IVA
₲ 137.455
Retención Renta
₲ 183.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254998
Monto Contrato
₲ 29.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.277.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.277.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470600
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES VARIOS PARA FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1