Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001686
Monto de la Factura
₲ 3.354.904
Nro. Solicitud de Transferencia
121626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.129.698
Retención DNCP
₲ 11.712
Retención IVA
₲ 91.497
Retención Renta
₲ 121.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251120
Monto Contrato
₲ 189.815.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.124.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.124.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3