Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160100
Monto de la Factura
₲ 29.988.539
Nro. Solicitud de Transferencia
120669
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.975.490
Retención DNCP
₲ 104.688
Retención IVA
₲ 817.869
Retención Renta
₲ 1.090.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254875
Monto Contrato
₲ 29.988.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.975.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.975.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467702
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de Vehículos para la DGAF del Comando de las FF.MM.
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6