Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051337
Monto de la Factura
₲ 6.033.950
Nro. Solicitud de Transferencia
115736
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.628.908
Retención DNCP
₲ 21.064
Retención IVA
₲ 164.562
Retención Renta
₲ 219.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250977
Monto Contrato
₲ 43.298.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.388.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.388.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456848
Nombre de la Licitación
MCN Nº 12/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y desmalezadoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4