Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 22.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131721
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.803.062
Retención DNCP
₲ 77.847
Retención IVA
₲ 608.182
Retención Renta
₲ 810.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253427
Monto Contrato
₲ 44.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.803.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.803.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Juegos de Cartucheras y Remeras para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5