Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005008
Monto de la Factura
₲ 14.729.286
Nro. Solicitud de Transferencia
91337
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.549
Retención DNCP
₲ 51.419
Retención IVA
₲ 401.708
Retención Renta
₲ 535.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252975
Monto Contrato
₲ 238.407.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.286.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.286.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3