Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001747
Monto de la Factura
₲ 23.963.863
Nro. Solicitud de Transferencia
94958
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.355.234
Retención DNCP
₲ 83.656
Retención IVA
₲ 653.560
Retención Renta
₲ 871.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253377
Monto Contrato
₲ 24.022.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.355.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.355.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2