Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000607
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.530.110
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259431
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.981.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.981.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473531
Nombre de la Licitación
MCN N° 48/25 ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y REACREACIONALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4