Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 1.515.063
Nro. Solicitud de Transferencia
93642
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.234
Retención DNCP
₲ 5.509
Retención IVA
₲ 41.320
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253304
Monto Contrato
₲ 110.180.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.095.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.095.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades para componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2