Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 3.078.122
Nro. Solicitud de Transferencia
92193
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.871.057
Retención DNCP
₲ 10.784
Retención IVA
₲ 83.949
Retención Renta
₲ 112.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253304
Monto Contrato
₲ 110.180.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.095.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.095.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades para componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2